ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
	(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 861)

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки індивідуальний (Форма 2017-2)

1.	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА (6) (7)  
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           КВК
	
2.	_ Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА _____________________________ (__) (__) (__)
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)                              КВК, знак відповідального виконавця

3.	Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА     (_2_) (_1_) (_0_) (_1_) (_0_) (_7_) (__)
	(найменування бюджетної програми)	                              КПКВК*

4.	Мета бюджетної програми на 2017- 2019 роки
Створення регіонального матеріального резерву для запобігання,ліквідації надзвичайних ситуацій  техногенного і природного  
характеру та їх наслідків у Чернігівській області.

4.1.	Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення регіонального матеріального резерву для запобігання,ліквідації надзвичайних ситуацій  техногенного і природного  
характеру та їх наслідків у Чернігівській області.
4.2.	Підстави для реалізації бюджетної програми
Рішення Чернігівської обласної ради від 18.12.2015р.. 

      

5.	Надходження для виконання бюджетної програми
5.1.	Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 - 2017 роках
(тис. грн)
КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	
			загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(4+5)	загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(8+9)	загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
210107		Підпрограма 1													
		Надходження із загального фонду бюджету	1635,6	Х	Х	1635,6	2117,8	Х	Х	2117,8	1379,9 	Х	Х	1379,9	
		Власні надходження бюджетних установ	Х	 		 	Х	 		 	Х	 		 	
		Інші надходження спеціального фонду	Х				Х	182,0		182,0	Х	180,0		180,0	
	401000	Запозичення	Х				Х				Х				
	602400
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	Х				Х				Х				
	602100	На початок періоду	Х				Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	602200	На кінець періоду 	Х				Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
		ВСЬОГО	1635,6	 		1635,6	2117,8	182,0		2299,8	 1379,9	 180,0		1559,9 	

5.2.	Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках
	(тис. грн)
КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	
			загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(4+5)	загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
210107		Підпрограма 1									
		Надходження із загального фонду бюджету	 	Х	Х	 	 	Х	Х	 	
		Власні надходження бюджетних установ	Х	 		 	Х			 	
		Інші надходження спеціального фонду	Х				Х				
	401000	Запозичення	Х	 		 	Х	 	 	 	
	602400
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	Х				Х				
		ВСЬОГО	 	  	 	 	 	 	0,0	 	

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 - 2017 роках
(тис. грн)
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	
			загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(4+5)	загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(8+9)	загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
210107		Підпрограма 1													
	2210	Предмети, атеріали, обладнання та інвентар	1437,6			1437,6	 1917,8	 		1917,8	1180,0			1180,0	
	2230	Продукти харчування					 			 	 			 	
	2240	Оплата послуг	198,0			198,0	 200,0			 200,0	 199,9			199,9	
	3110	Довгострокові предмети						 182,0		182,2		180,0		180,0	
		ВСЬОГО	1635,6			1635,6	2117,8	182,0		2299,8	1379,9	180,0		1559,9	
6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 - 2017 роках
	(тис. грн)
КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	
			загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(4+5)	загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(8+9)	загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Підпрограма 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2019 роках
	(тис. грн)
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	
			загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(4+5)	загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
210107		Підпрограма 1									
	2210	Предмети, атеріали, обладнання та інвентар									
	2230	Продукти харчування									
	2240	Оплата послуг									
	3110	Довгострокові предмети									
		ВСЬОГО									

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках
	(тис. грн)
КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	
			загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(4+5)	загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань
7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__ - 20__ роках
	(тис. грн)
КПКВК*	Найменування	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	
		загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(3+4)	загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(7+8)	загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Завдання 1													
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__ - 20__ роках
	(тис. грн)
КПКВК*	Найменування	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	
		загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(3+4)	загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Завдання 1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Результативні показники бюджетної програми
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках
 
КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210107	Підпрограма 1									
	Завдання 1									
	затрат									
	Матеріально-технічне забезпечення військових частин, що дислокуються на території Чернігівської області	 Тис.грн	Розпорядження ОДА	 1635,6		2117,8	182,0	1379,9	180,0	
	продукту									
	 Придбання речового майна, спорядження предметів спец. захисту, засобів зв’язку, засобів електрозабезпечення, паливо-мастильних матеріалів, послуг з перевезення, запчастин	Од.	Листи-заявки	1635,6		2117,8	182,0	1379,9	180,0	
	 спец обладнання	 	 							
	  	 	 							
	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання		розрахунки	1635,6		2117,8	182,0	1379,9	180,0	
	якості									
	Забезпечення військових частин матеріально-технічними цінностями	 	 розрахунки	1635,6	0	2117,8	182,0	1379,9	180,0	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках
 
КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
210107	Підпрограма 1							
	Завдання 1							
	затрат							
		 	 					
	продукту							

	ефективності							
	якості							

9. Структура видатків на оплату праці
	(тис. грн)
КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний
фонд	загальний фонд	спеціальний
фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
210107	Підпрограма 1											
	 	Х	 	Х	 	Х	 	Х	 	Х	 	
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)	2016 рік (план)	2017 рік	2018 рік	2019 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
210107	Підпрограма 1															
	 															
	ВСЬОГО  															
	 	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х		

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках
	(тис. грн)
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	
				загальний
 фонд	спеціальний
фонд	загальний
 фонд	спеціальний
фонд	загальний
 фонд	спеціальний
фонд	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										
	ВСЬОГО									

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках
	(тис. грн)
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	
				загальний
 фонд	спеціальний
фонд	загальний
 фонд	спеціальний
фонд	
1	3	4	5	6	7	8	9	
								
	ВСЬОГО							
12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках	
	(тис. грн)
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Підпрограма 1											
	Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування 
(за видами)	Х			Х			Х				
	Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2											
	...											
	ВСЬОГО											

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках	
	(тис. грн)
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Підпрограма 1								
	Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1								
	Надходження із бюджету								
	Інші джерела фінансування 
(за видами)	Х			Х				
	Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2								
	...								
	ВСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 
20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20__ - 20__ роки
14. Бюджетні зобов’язання у 2015 - 2017 роках
14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році
	(тис. грн)
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості
(7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов’язання (5+7)	
								загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
210107		Підпрограма 1									
	 	Економічна класифікація видатків бюджету				0,0	0,0		0,0		
		Класифікація кредитування бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Підпрограма 2									
		…									
		ВСЬОГО				0,0	0,0	 	0,0		

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках 
	(тис. грн)
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік	2017 рік	
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг поточних зобов’язань
(4–6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__
(5–6–7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань
(9-11)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
210107		Підпрограма 1											
		Економічна класифікація видатків бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Класифікація кредитування бюджету		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Підпрограма 2											
		…											
		ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках                                                                                       
	(тис. грн)
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська
заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська
заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210107		Підпрограма 1								
		Економічна класифікація видатків бюджету	0	0	0	0	0	0	0	
		Класифікація кредитування бюджету	0	0	0	0	0	0	0	
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти)
нормативно-правового акта 	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) 
(тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі
(тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис. грн)
(4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	
1	2	3	4	5	6	7	
	Нормативно-правовий акт	0	0	0	0	0	
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету	0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор Департаменту	______________________________	С.М.Болдирев	
	(підпис)	(ініціали та прізвище)
	
Головний бухгалтер	______________________________	О.П.Ігнатенко	
	(підпис)	(ініціали та прізвище)